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項目七：“水滴點亮春城 昆明歡迎你”項目支出績效評價報告
按照《中華人民共和國預算法》、《昆明市預算績效管理暫行辦法》（昆政辦〔2013〕129號）等有關規(guī)定，根據(jù)《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》要求，報社對2020年度“水滴點亮春城 昆明歡迎你”項目支出績效進行了評價。具體情況如下：
一、 項目基本情況
（一）項目概況
1.立項背景及目的
2021年，聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（以下簡稱COP15）將在昆明召開。當好東道主，舉辦一場具有中國氣派、云南特色、春城風貌、驚艷世界的國際盛會，既是昆明的一項重大政治任務，也是昆明市提升國際美譽度、影響力的一次重大機遇?；I備宣傳COP15，既是昆明市一項義不容辭的政治責任，更是一次十分難得的機遇。為在全市營造大會籌備的濃厚氛圍，表達出“昆明人民向全世界發(fā)出邀請”的意愿，向全社會動員，形成人人參與、人人支持的氛圍，全面宣傳展示昆明的形象。
按照省、市籌備辦的工作部署要求，為全面推動COP15籌備工作的落實，營造濃厚的社會輿論氛圍，提高公眾對COP15大會的知曉率、參與度、互動性。通過線上線下互動、大屏小屏結合、音頻視頻同步、科普文藝融合等多種形式充分展示昆明豐富多樣的生物資源、多姿多彩的民族文化、生物多樣性保護的實踐經(jīng)驗和成果，全面提升“世界春城花都”的國際影響力，“歷史文化名城”的城市美譽度、“中國健康之城”的品牌吸引力，形成家喻戶曉的濃厚社會輿論氛圍。
2.項目實施情況
“水滴”點亮春城。策劃“‘水滴’點亮昆明 昆明歡迎你” 這個活動宣傳主題，靈感來源于COP15會標形狀。COP15會標以不同元素組成“水滴”形狀。“水滴”意味著水是生命之源，是萬物之源，“水滴”中包含的身著民族服裝的小女孩、大熊貓、孔雀、蝴蝶、梅花、浪花等元素做背景，反映了生物多樣性和文化多樣性，表達出《生物多樣性公約》的2050年愿景—人與自然和諧共生，全球共建生態(tài)文明的愿望。
線上，采用H5形式，以“水滴”會標為主題，設計赤橙黃綠青藍紫七種顏色（暗喻七彩云南）背景。在宣傳活動啟動儀式上，分別設置魅力昆明、生態(tài)昆明、文化昆明、花都昆明、健康昆明、智慧昆明、春城昆明歡迎你等七個分主題，點亮水滴七種背景顏色。線上點亮，持續(xù)貫穿這個宣傳活動。線下，主要以活動來帶動、推廣線上H5的水滴的點亮。
快閃活動。組織快閃歌舞show。把本土、時尚、當代的昆明形象透過花的艷麗，紅土的厚重，人的熱情傳遞給大家，以現(xiàn)場活動及活動視頻的形式把昆明的山河日月、現(xiàn)代城市風貌、熱情好客的昆明人民展現(xiàn)出來。在節(jié)目最高潮處點亮水滴造型圖案，并喊出口號“昆明歡迎你”。
無人機空中表演。200架無人機升空，在現(xiàn)場上空按照編程分別拼圖：“水滴”會標造型、昆明歡迎你、紅嘴鷗、金馬坊等昆明代表元素。這將是昆明首次使用百架無人機技術，高空展示昆明典型歷史人文景觀，城市建設發(fā)展，生物多樣性保護成效。
3.資金來源及使用情況
項目資金來源為財政撥款，預算資金60萬元于2020年12月份撥付到位，全部用于保障“水滴點亮春城 昆明歡迎你”項目中所有線下活動、宣傳報道等支出。
4.項目的組織及管理
按照省、市籌備辦的工作部署要求，營造濃厚的社會輿論氛圍，提高公眾對COP15大會的知曉率、參與度、互動性。為執(zhí)行實施好“水滴點亮春城 昆明歡迎你”項目，昆明日報社（都市時報）成立了由總編輯任組長，副總編輯任副組長，都市時報綜合新聞中心、融媒體中心、品牌運營中心主要成員為組員的項目小組。小組成員明確分工，相互合作，按上級部門要求及時推進項目各塊工作。
該項目在實施階段均制定了具體的組織實施文件（宣傳周工作方案、啟動儀式工作方案等），項目均經(jīng)過項目申報、資金撥付等流程，競爭性項目還包括合同期審查與項目驗收環(huán)節(jié)。
（二）績效目標
1.績效目標：及時圓滿完成項目執(zhí)行，運用各類宣傳平臺，全方位宣傳該項活動，有效提高市民知曉率。發(fā)揮項目可持續(xù)帶動作用，提高市民對COP15知曉、參與、互動率。
2.項目實施計劃及完成情況：
（1）線下活動宣傳
1.昆明市迎接COP15系列宣傳活動啟動儀式
2020年11月16日下午3點，昆明市迎接《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）系列宣傳活動啟動儀式，在海埂大壩拉開啟動。按照市委宣傳部相關工作部署及要求，都市時報積極參與策劃、組織、執(zhí)行啟動儀式。安排都市時報新媒體全程直播啟動，并制作水滴點亮春城相關視頻在抖音、快手等主要網(wǎng)絡平臺分發(fā)傳播；報紙2塊整版宣傳啟動儀式及有關領導講話。特寫了啟動儀式上主題沙畫、鮮花服飾表演、文化名人、志愿者、學生代表、勞動模范、出租車代表等群體。
（2）無人機表演
2020年11月20日晚上8點，都市時報策劃執(zhí)行的昆明市迎接《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）系列宣傳活動之夜空無人機表演，在海埂大壩進行。水滴、春城之約、金馬坊、山茶花、昆明歡迎你……由200架無人機變換組成的圖形，在夜幕中給圍觀市民帶來了一場視覺上的饕餮盛宴。上萬市民冒著寒風到海埂大壩現(xiàn)場觀看。無人機表演視頻刷爆朋友圈，抖音、快手等短視頻成為平臺熱搜。省籌備辦領導兩次在COP15宣傳策劃會議上提及肯定；央視COP15紀錄片選用。
（3）COP15主題歌舞快閃活動
2020年11月19日下午3點，在昆明金馬碧雞廣場，都市時報組織一場精彩的歌舞快閃秀，再次掀起昆明市迎接《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）系列宣傳活動的高潮。其中小銅人、老童謠、現(xiàn)代舞、民族舞、街舞在金馬坊歌舞快閃秀炫動春城，都市時報新媒體全程直播，報紙上用兩塊整版進行文圖宣傳。
（4）盤龍區(qū)生物多樣性宣傳周活動
從2020年11月22日起，盤龍區(qū)宣傳周期間共有百名志愿者參與COP15宣傳活動；舉行《綠色生態(tài)盤龍區(qū)主題展區(qū)——人與自然和諧發(fā)展照片主題展》征集展示五十余幅盤龍區(qū)綠色生態(tài)優(yōu)秀攝影作品展；搭建由“COP15”“國家植物博物館”“綠色生態(tài)盤龍區(qū)”三大主題組成的“盤龍COP15城市展廳”。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的和依據(jù)
根據(jù)《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》的要求，通過績效評價，運用科學、規(guī)范的績效評價方法，客觀、公正地對2020年度項目支出進行評價，以反映項目資金的績效。通過績效評價，樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高財政資金效益，優(yōu)化項目支出結構。
依據(jù)《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》，嚴格開展績效評價工作。
（二）績效評價工作方案制定過程
2021年2月22日，開始前期準備工作，評價組通過對評價對象前期調研，確定了評價的目的、方法以及評價的原則，根據(jù)項目的內容和特征制定了評價指標體系及評價標準，細化個性指標，修正并確定所需資料清單，開展評價工作。
（三）績效評價原則、評價方法等
1.科學規(guī)范原則——注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。
2.公正公開原則——客觀、公正，標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)資料真實可靠，公開并接受監(jiān)督。
3.績效相關原則——針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果能夠清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
4.項目績效自評打分評價的形式，滿分為100分。根據(jù)項指標重要程度確定項目的二級績效指標和三級績效指標的權重。評定方法分為兩類：一是定量指標，二是定性指標。完成指標值的，即該指標所賦全部分值；未完成的，按照完成值在指標值中所占比例記分。
（四）績效評價實施過程
1.前期準備
2021年2月22日，開始前期準備工作，評價組通過對評價對象前期調研，確定了評價的目的、方法以及評價的原則，根據(jù)項目的內容和特征制定了評價指標體系及評價標準，細化個性指標，修正并確定所需資料清單，開展評價工作。
2.組織實施
2021年2月25日，評價工作進入實施階段。在數(shù)據(jù)采集方面，評價組完成基礎數(shù)據(jù)收集，進行數(shù)據(jù)采集。
3.分析評價
2021年3月4日，評價組按照績效評價的原則和規(guī)范，對資料進行審查核實，對采集的數(shù)據(jù)進行分析，按照績效評價指標評分表逐項進行打分、分析，匯總各方評價結果，綜合分析并形成評價結論。
三、評價結論及績效分析
（一）評價結果
1.本次評價認為：最終評分結果為98分，績效評價結果為“優(yōu)秀”。該項目績效目標完成總體情況較好。
2.主要績效：線下活動方面，本次活動共舉辦4場線下活動；宣傳報道方面，跟蹤報道省市有關COP15相關活動、會議、措施解讀。連續(xù)報道省COP15宣傳周、昆明市迎接COP15系列宣傳相關活動?；顒悠陂g共發(fā)布120余篇相關報道，制作拍攝10個COP15主題宣傳視頻。
（二）績效分析
1.項目決策，符合市政府全面推動COP15籌備工作的決策，立項依據(jù)充分、規(guī)范，績效目標設定合理指標明確。自評20分。
2.項目管理，預算編制合理，執(zhí)行到位， 財務制度健全，監(jiān)控有效，符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施管理制度有效。自評20分。
3.項目績效，按照省市宣傳部門、COP15籌備領導小組有關做好昆明市籌備聯(lián)合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會（COP15）宣傳工作要求，昆明日報社（都市時報）積極主動參與、策劃、執(zhí)行COP15相關活動、會議、動態(tài)宣傳。線下活動方面，本次活動共舉辦4場線下活動，本次活動超過15萬人進行H5互動。宣傳報道方面，連續(xù)報道省COP15宣傳周、昆明市迎接COP15系列宣傳相關活動?；顒悠陂g共發(fā)布120余篇相關報道，制作拍攝10個COP15主題宣傳視頻。自評58分。
四、成本效益分析
（一）資金收入及支出
項目資金按照“量入為出，先存后用、節(jié)約使用”的原則，做到有計劃、合理地使用各專項資金。項目資金來源為財政撥款，預算資金60萬元于2020年12月份撥付到位，全部用于保障“水滴點亮春城 昆明歡迎你”項目中所有線下活動、宣傳報道等支出。
1.本次項目共舉辦四場線下活動，資金使用如下：
（1）昆明市迎接COP15系列宣傳活動啟動儀式支出12.5377萬元；
（2）無人機表演支出15.9423萬元；
（3）COP15主題歌舞快閃活動支出8.5萬元；
（4）盤龍區(qū)COP15主題宣傳活動支出7.298萬元。
2.本次項目宣傳費用15.722萬元，其中報紙版面宣傳支出10萬元（使用6個整版），新媒體刊播費用5.722萬元（含H5制作費、一點關注、抖音、快手等平臺刊播）。
（二）資金管理制度及管理辦法主要包括以下方面：
（1）指定專人進行資金管理；
（2）資金收入及時入賬；
（3）資金支出需要經(jīng)過嚴格的審批；
（4）制定資金預算并按預算進行管理；
（5）定期報告資金使用和結余情況。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法
項目的順利實施和圓滿完成主要得益于：一是統(tǒng)一思想，步調一致。都市時報主要領導直接參與、指揮項目策劃實施。在報社層面直接調用整合資源、人力，多中心合力參與，齊頭并進。二是精心策劃組織。在報社領導的主持下，項目從策劃到實施，報社主要部門負責人多次參與討論、協(xié)商、群策群力，精心安排部署，讓項目按計劃進行。三是線上線下密切配合。線上制作水滴點亮春城H5互動小程序，在新媒體和報紙上提前為活動宣傳造勢；線下策劃組織COP15主題歌舞快閃、無人機表演活動等活動，以活動促進宣傳互動，進一步擴大活動影響力。四是全媒體全方位的宣傳。從活動開始，都市時報就不遺余力地運用媒體的自身優(yōu)勢，積極采寫文章、直播主要活動、拍攝視頻，通過報紙，一點關注，官方微信、微博、抖音、快手等全媒體矩陣分發(fā)傳播。
（二）存在的問題
1.工作過程記錄資料不夠完整；
2.監(jiān)督機制有待健全；
3.績效指標設置不夠完善。
（三）建議和改進措施
建立健全基層信息客觀、完整、及時反饋制度，探索建立績效指標管理制度。下一步，需要不斷完善項目檔案管理，加強全過程資料的收集、整理和保管，以項目為中心，建立完整的項目資料檔案。
項目七：
“水滴點亮春城昆明歡迎你”昆明市迎接COP15系列宣傳活動項目支出績效評分表
