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監(jiān)督索引號(hào)53010000373800000
昆明日?qǐng)?bào)社2023年預(yù)算公開目錄
第一部分昆明日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 昆明日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
昆明日?qǐng)?bào)社部門2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
昆明日?qǐng)?bào)社為中共昆明市委直屬事業(yè)單位，歸口市委宣傳部管理。單位類別為公益二類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于新聞?shì)浾摴ぷ鞯姆结樥吆蜎Q策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.黨政辦公室
2.黨群工作部
3.紀(jì)檢監(jiān)察室
4.人力資源部
5.財(cái)務(wù)管理部
6.集團(tuán)新聞研究與考核部
7.產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦
8.信息技術(shù)服務(wù)中心
9.昆明日?qǐng)?bào)綜合新聞中心
10.昆明日?qǐng)?bào)經(jīng)濟(jì)新聞中心
11.掌上春城
12.都市時(shí)報(bào)
13.昆明信息港管委會(huì)
14.昆明日?qǐng)?bào)廣告部
15.書刊編輯出版中心
16.發(fā)行部
17.印務(wù)中心
我部門無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
《昆明日?qǐng)?bào)》作為昆明市委機(jī)關(guān)報(bào)，創(chuàng)刊于1958年元旦，遵循“凝聚向上力量”辦報(bào)理念，以打造“黨委放心、讀者滿意、西部一流、特色鮮明的省會(huì)中心城市黨報(bào)”為目標(biāo)，堅(jiān)持政治家辦報(bào)，牢固樹立宗旨意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮黨委、政府與群眾“連心橋”、社情民意“晴雨表”、為民服務(wù)“一面旗”的作用，始終堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，認(rèn)真完成市委、市政府、市委宣傳部交辦的新聞宣傳、輿論引導(dǎo)等各項(xiàng)任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制159人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制159人。在職實(shí)有439人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障439人。
離退休人員 83人，其中： 離休 0人，退休 83人。
車輛編制13輛，實(shí)有車輛18輛。2018年車改時(shí)，市車編辦只批了13輛編制用車，其他車輛（均為2018年前自有資金購(gòu)買）為新聞采訪、印刷、發(fā)行等業(yè)務(wù)用車。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 18996.90萬元，其中：一般公共預(yù)算883.20萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入11555.50萬元，事業(yè)收入6558.20萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增長(zhǎng)176.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長(zhǎng)4.08萬元，事業(yè)收入減少1682.60萬元，財(cái)政專戶管理資金收入增長(zhǎng)1855.50萬元。
財(cái)政撥款增長(zhǎng)主要原因?yàn)?023年退休人員增加12人，退休人員生活補(bǔ)助比2022年增加4.08萬元，事業(yè)收入減少1682.60萬元，主要原因?yàn)樾侣劶堜N售預(yù)期較去年有所減少，財(cái)政專戶管理資金收入增長(zhǎng)1855.50萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)期廣告收入有所增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 883.20萬元，其中:本年收入883.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款883.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長(zhǎng)4.08萬元，財(cái)政撥款增減變化的原因主要是本年新增退休人員12人。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 18996.90萬元。財(cái)政撥款安排支出 883.20萬元，其中：基本支出163.20萬元，與上年對(duì)比基本支出增長(zhǎng)4.08萬元，增長(zhǎng)原因?yàn)?023年比上年新增退休人員12人；項(xiàng)目支出720萬元，與上年對(duì)比相同。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，支出分別列 207 “文化旅游體育與傳媒支出”（類）、207-06新聞出版電影（款）、207-06-05出版發(fā)行（項(xiàng)）支出，主要反映報(bào)紙出版、印刷、發(fā)行等方面的支出。按支出功能科目分類，本級(jí)財(cái)力支出列 “文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）”支出883.20萬元，具體預(yù)算安排是項(xiàng)目支出720萬元，主要用于一是報(bào)紙印刷用新聞紙400萬元、昆明信息港互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和政務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)200萬元、《看昆明》外宣雜志編輯出版補(bǔ)助資金120萬元。208 “社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）、208-05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）、208-05-02事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出163.20萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助163.20萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一） 與中央配套事項(xiàng)
昆明日?qǐng)?bào)社無與中央配套事項(xiàng)。
（二） 與省級(jí)配套事項(xiàng)
昆明日?qǐng)?bào)社無與省級(jí)配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
昆明日?qǐng)?bào)社無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三） 經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
昆明日?qǐng)?bào)社無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額400萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算400萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
昆明日?qǐng)?bào)社部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
昆明日?qǐng)?bào)社部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
昆明日?qǐng)?bào)社部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用與上年相比無變化。
本單位為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
昆明日?qǐng)?bào)社部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
昆明日?qǐng)?bào)社部門2023年公務(wù)接待費(fèi)用與上年相比無變化。
本單位為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
昆明日?qǐng)?bào)社部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，預(yù)計(jì)年末公務(wù)用車保有量為0輛。
昆明日?qǐng)?bào)社部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無變化。
本單位為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
昆明日?qǐng)?bào)社無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
昆明日?qǐng)?bào)社部門為自收自支單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，昆明日?qǐng)?bào)社部門資產(chǎn)總額24761.31萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16299.73萬元，固定資產(chǎn)7855.23萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券120.50萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)485.85萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少851.24萬元，其中固定資產(chǎn)增加56.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53010000373800111
附件：
昆明日?qǐng)?bào)社2023年預(yù)算公開.doc
昆明日?qǐng)?bào)社2023年預(yù)算公開表格.xlsx
