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關于云南省2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算草案的報告（摘要）
——2021年1月26日在云南省第十三屆人民代表大會第四次會議上
云南省財政廳
各位代表：
受省人民政府委托，現將云南省2020年地方財政預算執(zhí)行情況和2021年地方財政預算草案提請省十三屆人大四次會議審查，并請省政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年地方財政預算執(zhí)行和“十三五”時期工作回顧
（一）2020年預算收支完成情況
1.一般公共預算。全省地方一般公共預算收入2116.7億元，增長2.1%。全省地方一般公共預算支出6974億元，增長3%。
2.政府性基金預算。全省政府性基金預算收入1558.5億元，下降2%。全省政府性基金預算支出2948.5億元，增長61.2%。
3.國有資本經營預算。全省國有資本經營預算收入65.5億元，增長156.6%。全省國有資本經營預算支出23.1億元，增長137.8%。
4.社會保險基金預算。全省社會保險基金收入1794.4億元，增長2.8%。全省社會保險基金支出1507.1億元，增長4.9%。年末滾存結余2630.3億元。
（二）2020年財政重點工作和“十三五”工作回顧
1.堅持人民至上、生命至上，全力保障和支持抗擊新冠肺炎疫情。全省各級財政部門聞令而動、聽令即行，把保障和支持疫情防控、保護人民生命安全放在至高無上的位置。全省各級財政安排疫情防控防治資金126.2億元，全力做好資金保障并第一時間撥付到位。安排邊境疫情防控補助資金17.1億元，支持筑牢疫情輸入防控防線。在國家疫苗費用政策沒有明確的情況下，由省級財政籌措資金墊支，確保我省疫苗的采購和接種。疫情防控和關愛一線醫(yī)務人員、表彰抗疫先進個人等政策全面落實。
2.精準聚焦發(fā)力，堅決支持打好三大攻堅戰(zhàn)。以決勝決戰(zhàn)的決心加大投入力度確保如期實現全面脫貧。統(tǒng)籌安排中央和省級財政專項扶貧資金230.6億元，增長21%。下達中央和省級財政涉農整合資金351.6億元。省級財政兜底解決掛牌督戰(zhàn)縣和深度貧困地區(qū)脫貧攻堅資金硬缺口。積極籌措資金支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)?；I措安排270億元，支持打好三大保衛(wèi)戰(zhàn)和“8個標志性戰(zhàn)役”。統(tǒng)籌安排144.7億元，積極支持美麗云南、森林云南建設。筑牢防范化解地方政府債務風險的底線。開好融資“前門”，爭取新增政府債券限額1811億元，增長95.8%。嚴堵違規(guī)舉債“后門”，地方政府債務風險和高風險地區(qū)數量不斷下降。
3.全面落實“六?！比蝿?，推動復工復產和經濟穩(wěn)定增長。聚焦首要保居民就業(yè)，全省各級財政籌措安排就業(yè)補助資金36.8億元，不斷擴大就業(yè)規(guī)模。千方百計?；久裆?，籌措125.7億元，全面落實城鄉(xiāng)居民低保、特困人員救助各項政策。多措并舉保市場主體，1—11月累計減稅降費386.7億元；統(tǒng)籌安排60億元對受疫情影響較重的文化旅游、住宿餐飲、交通運輸、農產品加工及冷鏈物流建設等行業(yè)進行專項扶持。有效保障糧食能源安全，安排38.8億元支持高標準農田建設和糧食儲備，安排10億元落實煤炭產業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃。促進產業(yè)鏈供應鏈保穩(wěn)提質，統(tǒng)籌安排30億元支持打造世界一流“三張牌”。加大力度保障基層財政平穩(wěn)運轉，將抗疫特別國債、特殊轉移支付和參照直達管理等1077.5億元資金“一竿子插到底”，省對下財力性補助813.3億元，比上年增長25.5%。
4.積極擴大有效投資，加快“五網”基礎設施建設。爭取新增專項債券、抗疫特別國債等資金超2211億元，增長96%。其中，多渠道籌措安排945.7億元，支持縣域高速公路“能通全通”、“互聯(lián)互通”建設。統(tǒng)籌安排123.8億元，支持鐵路、航空和水運交通建設。統(tǒng)籌安排59.7億元，支持中小河流治理等水利基礎設施建設。安排57.5億元支持滇中引水工程建設。
5.推動更高水平對外開放，支持面向南亞東南亞輻射中心建設取得新成效。安排12億元，全力支持“穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資”。統(tǒng)籌安排40.4億元，加大對中國（云南）自由貿易試驗區(qū)和口岸建設等方面支持。統(tǒng)籌安排資金5億元，支持邊（跨）合區(qū)、綜合保稅區(qū)、高新區(qū)加快發(fā)展。支持網上南博會、進口博覽會等會展活動和外事交流活動順利開展。
6.支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。堅持把農業(yè)農村發(fā)展放在優(yōu)先位置，不斷增加鄉(xiāng)村振興的資金投入，全省農林水支出1110.1億元，增長19.5%。累計為農業(yè)經營主體擔保4萬戶，擔保金額150.8億元。安排23.3億元，支持廁所革命、污水處理和黑臭水體治理，推動人居環(huán)境持續(xù)改善。省對下轉移支付向深度貧困地區(qū)和財政困難地區(qū)傾斜，安排貧困地區(qū)財力補助632.4億元，增長27.9%。
7.持續(xù)增進民生福祉，牢牢兜住基層“三保”底線。始終把民生領域作為財政支出的重點，全省民生支出達5151.3億元，占比73.9%。全省教育支出1162億元，增長8.6%，支持各類各級教育提質增效加快發(fā)展。3年新增籌措100億元以上，加快補齊醫(yī)療衛(wèi)生短板。企業(yè)退休職工養(yǎng)老金16次連漲。安排37億元全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，惠及居民18萬戶。安排19.9億元，支持公共文化服務體系建設。落實“三優(yōu)先”機制支持決勝掃黑除惡專項斗爭，安排207億元保障平安云南建設。加強庫款調度和資金撥付，優(yōu)先落實教師、離退休人員待遇和各項民生政策，堅決兜牢兜實基層“三?！钡拙€。
8.深化財稅管理改革，不斷提升財政治理效能。符合云南特點的現代財政制度主體框架基本確立。中央財政補助資金同比增長11.3%，特殊轉移支付、抗疫特別國債資金規(guī)模均居西部第2位。牢固樹立過“緊日子”思想，省級非急需非剛性支出平均壓減比例達50%以上，“三公”經費預算下降6.5%。財政管理工作獲國務院“真抓實干成效明顯”督查激勵?？h級財政管理綜合績效評價位列全國第4位。政府采購透明度躍居全國第9位，西部第1位。預算績效管理和財政專項扶貧資金績效評價考核獲“優(yōu)秀”等次。
五年來，建設高質量可持續(xù)財政取得積極成效，服務保障經濟社會高質量跨越式發(fā)展能力不斷增強。
財政綜合保障能力持續(xù)增強。“十三五”時期，全省一般公共預算收入累計近1萬億元，年均增長4%；爭取中央轉移支付累計1.7萬億元，年均增長12%；全省一般公共預算支出累計3.1萬億元，年均增長8.6%。全省綜合財力從2016年的5521.6億元提高到2020年的8822.3億元，為全省高質量跨越式發(fā)展提供了強有力的支撐。
重點支出得到有效保障。五年來，中央和地方各級財政扶貧資金投入2273億元，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供充分的“糧草軍需”。統(tǒng)籌安排781.2億元，促進美麗云南建設不斷取得新成效。統(tǒng)籌安排3856.3億元，推動高速公路、鐵路、航空運輸等基礎設施建設進入“快車道”。民生支出累計2.2萬億元，占比一直保持在70%以上，推動民生事業(yè)取得長足進步。近三年省對下轉移支付增幅高于全省一般公共預算支出增幅3個百分點，基層“三?！蹦芰Σ粩嗵嵘?。
財政資金使用效益不斷提高。對3965億元預算資金開展績效評價并運用結果。全省各級財政部門依據績效管理結果核減節(jié)省資金超過1000億元。牢固樹立過緊日子思想已經成為各級各部門的共識，統(tǒng)籌財政資源保障中央和省委省政府決策部署落實和重點支出已經成為常態(tài)。
地方政府債務風險總體可控。在全國率先成立省政府性債務管理委員會，全面加強對地方政府債務管理的組織領導。堅決杜絕違規(guī)舉債融資、發(fā)生新的地方政府隱性債務，嚴禁虛假化解債務。全省地方政府隱性債務規(guī)模大幅減少，地方政府債務率大幅下降，地方政府債務風險穩(wěn)定可控。
現代財政制度體系框架基本形成。預算公開的全面性、及時性、完整性均達到100%。出臺省以下基本公共服務財政事權與支出責任改革方案以及醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技、交通運輸等9個領域事權和支出責任劃分。進一步明確營改增收入分享體制，將地方分享的50%增值稅全部留給各地。環(huán)境保護稅、耕地占用稅、資源稅等地方稅種征稅范圍、征稅標準出臺實施。
二、“十四五”時期財政改革發(fā)展工作的目標任務
“十四五”期間，全省各級財政將錨定發(fā)展目標，重點做好以下6方面工作，為服務保障全省高質量跨越式發(fā)展提供更加有力、更加有效、更可持續(xù)的財力支撐。一是堅持和加強黨對財政工作的全面領導，忠誠踐行“兩個維護”；二是深入貫徹新發(fā)展理念，推動構建新發(fā)展格局和高質量發(fā)展；三是增強科學統(tǒng)籌財政資源能力，集中財力保障各項重大決策部署貫徹落實；四是堅持以人民為中心發(fā)展思想，不斷提高保障和改善民生水平；五是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，著力防范化解財政運行風險和地方政府債務風險；六是更加注重財政資金績效和管理效率，加快建立適應國家治理能力現代化的現代財政制度。
三、2021年地方財政預算安排
（一）2021年財政工作和預算編制的指導思想及原則
2021年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央經濟工作會議精神，持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實政府工作總體要求，積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，優(yōu)化支出結構，增強重點戰(zhàn)略任務財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，全面落實黨政機關過緊日子的要求；加快建立現代財政制度，強化預算約束和績效管理；加強地方政府債務管理，防范化解地方政府隱性債務風險，以高質量可持續(xù)財政服務保障云南高質量跨越式發(fā)展，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
2021年預算編制的基本原則是：一是堅決保障中央和省委省政府重大決策部署貫徹落實。二是堅持以人民為中心發(fā)展思想。三是堅持科學統(tǒng)籌財政資源。四是堅持積極財政政策導向。五是堅持黨政機關過緊日子。六是堅持提升財政治理效能。
（二）2021年全省及省本級收支預算安排
1.一般公共預算。全省地方一般公共預算收入安排2180億元，增長3%。全省地方一般公共預算支出7183億元，增長3%。
2.政府性基金預算。全省政府性基金預算收入1598.4億元，增長2.6%。全省政府性基金預算支出1447.9億元，下降50.9%。
3.國有資本經營預算。全省國有資本經營預算收入72.2億元，增長10.3%。國有資本經營預算支出49.4億元，增長114.2%。
4.社會保險基金預算。全省社會保險基金預算收入1855.3億元，增長3.4%。全省社會保險基金預算支出1680.4億元，增長11.5%。年末滾存結余2843億元。
（三）2021年省本級財政支出主要政策及保障重點
1.推進鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有機銜接，促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。按照“四個不摘”的要求，保持財政脫貧投入力度總體穩(wěn)定。省級財政繼續(xù)安排專項扶貧資金77億元、上海對口援助幫扶資金34億元，并積極爭取中央財政專項扶貧資金，加大對鞏固脫貧攻堅成果困難地區(qū)支持力度。統(tǒng)籌安排73.5億元，支持農業(yè)生產發(fā)展和扶持壯大新型農村集體經濟。將財力更多向縣級、困難地區(qū)傾斜，合理確定縣級財政支出責任，從收入和支出兩端解決縣級財政困難。加大資源枯竭地區(qū)、重點生態(tài)功能區(qū)、老少邊窮地區(qū)轉移支付力度。通過積極爭取中央支持，年度執(zhí)行中還將繼續(xù)加大補助力度。
2.支持產業(yè)強省和內需體系建設，推動構建新發(fā)展格局和高質量發(fā)展。統(tǒng)籌安排150億元以上資金，圍繞打造“三張牌”新優(yōu)勢，推動現代產業(yè)體系加快發(fā)展。統(tǒng)籌安排19億元，并充分運用政府產業(yè)投資基金，推動全產業(yè)鏈重塑云南支柱產業(yè)新優(yōu)勢。安排8.6億元，支持生物醫(yī)藥、新材料、現代物流產業(yè)等戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，落實落細減稅降費政策，減輕市場主體負擔；全省安排民生支出5313.2億元，占比74%，做到基本民生應保盡保；擴大完善直達機制，確保中央直達資金直達基層，直接惠企利民，已提前下達中央直達資金1031.4億元。合理增加公共消費支出，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育兒等公共支出效率。安排省級預算內投資和新型基礎設施建設資金50億元，支持“兩新一重”等重大、重點工程建設。
3.支持科技自立自強，加快創(chuàng)新型云南建設。安排59億元，增長9.1%，加快創(chuàng)新型云南建設。繼續(xù)新增安排科技發(fā)展資金10億元，提高研發(fā)經費投入強度。緊緊圍繞綠色“三張牌”、支柱產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、數字云南建設等發(fā)展重點，統(tǒng)籌支持若干重大科技項目的關鍵核心技術攻關和推廣應用。安排人才專項經費6億元，以更具吸引力、凝聚力的政策措施，吸引更多高層次人才到云南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。制定實施更加有力、有效的財稅政策，促進科技創(chuàng)新體系優(yōu)化。
4.積極促進民族團結進步和平安云南建設，推動加強和創(chuàng)新社會治理。統(tǒng)籌安排民族地區(qū)轉移支付等資金46.3億元，不斷提高民族地區(qū)財力水平和基本公共服務保障能力。統(tǒng)籌安排資金37億元，支持實施興邊富民、“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范創(chuàng)建工程。安排35億元推動建設更高水平的平安云南。統(tǒng)籌整合資金80億元，支持構建黨政軍警民合力的強邊固防機制。安排基層組織建設資金21.8億元，做好村干部基本報酬、村級組織運轉、社區(qū)工作、村級組織活動場所建設等經費保障。安排10億元，建立支持邊境地區(qū)強邊固防的轉移支付激勵機制。進一步加大力度，支持國防動員和后備力量建設，積極支持軍民融合發(fā)展。
5.支持創(chuàng)建生態(tài)文明建設排頭兵，擦亮“生態(tài)美麗”靚麗名片。安排42億元，支持九大高原湖泊保護治理。統(tǒng)籌35.5億元支持長江流域橫向生態(tài)補償和六大水系保護。安排10.5億元，支持森林云南建設。累計安排10億元，支持高標準高水平辦好聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，充分展示云南建設生態(tài)文明建設排頭兵和最美麗省份成效。安排40億元，支持美麗縣城建設。安排22.5億元，支持特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。安排5億元，推動實施以景觀提升、綠色廊道和增綠復綠為重點的美麗公路。持續(xù)推進“五美”建設，支持打造“美麗云南、世界花園”。
6.支持面向南亞東南亞輻射中心建設，推動更高水平對外開放。安排5億元，支持穩(wěn)住外貿外資基本盤和提升通關便利化水平。繼續(xù)安排5億元，支持跨境經濟合作區(qū)、重點開發(fā)開放試驗區(qū)等加快建設。全力配合支持中緬、中老經濟走廊建設。安排6億元，積極爭取專項債券資金30億元，支持自貿區(qū)加快科研創(chuàng)新、產業(yè)升級、貿易發(fā)展等。全力做好習近平總書記訪緬成果落實。支持南博會、進口博覽會、旅交會等會展活動和外事交流活動順利開展。
7.持續(xù)加強“五網”基礎設施建設，夯實高質量跨越式發(fā)展基礎。繼續(xù)安排120億元，爭取新增專項債券資金500億元以上，支持縣域高速公路“能通全通”、“互聯(lián)互通”工程建設。安排40億元，支持渝昆高鐵等鐵路建設?；I措省級重大水利建設基金20億元，積極爭取地方政府專項債券資金不低于200億元，支持滇中引水等水利建設。安排20億元，支持防汛抗旱能力提升。安排10億元，支持用“數字”為經濟社會發(fā)展賦智、賦能、提質、增效。
8.支持改善人民生活品質，不斷增進民生福祉。安排就業(yè)資金21億元，支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。統(tǒng)籌安排中央和地方各級財政教育支出1205.9億元，增長3.8%，支持高質量教育優(yōu)先發(fā)展。安排19.6億元，確?；攫B(yǎng)老保險金按時足額發(fā)放。安排22.5億元，加強困難群眾基本生活保障。落實低收入群體價格臨時補貼與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制。安排醫(yī)療衛(wèi)生資金80億元，比上年增長12.1%，積極推進健康云南建設。統(tǒng)籌安排35億元，對愛國衛(wèi)生“7個專項行動”取得明顯成效的縣、市、區(qū)進行獎勵，推動全省129個縣（市、區(qū)）全部達到國家衛(wèi)生縣城（城市）標準。安排3.6億元，支持“文化潤滇”行動啟動實施。安排5.1億元，支持七彩云南全民健身運動深入開展。
9.做好防范化解風險工作，牢牢守住安全發(fā)展的底線。抓緊抓細抓實常態(tài)化疫情防控措施落實，全力保障疫情防控（包括疫苗接種）各項資金需求，全面落實疫情防控各項政策。嚴格落實地方政府債務限額管理和預算管理，加強違法違規(guī)融資舉債查處，著力防范化解地方政府債務風險。安排10億元，支持建立國有企業(yè)改革發(fā)展基金，助力省屬企業(yè)防風化債和改革發(fā)展。安排省對下補助3745.7億元，比上年增長6%，高于全省一般公共預算支出增幅3個百分點。堅持保障和激勵并重，激勵各地增強內生動力高質量發(fā)展。及時足額保障國家和省工資政策特別是義務教育教師工資政策，確保行政事業(yè)單位正常運轉和民生政策落實到位，兜實兜牢基層“三?！钡拙€。統(tǒng)籌安排7.5億元，支持防災減災和安全監(jiān)管。
四、確保完成2021年預算目標任務的主要措施
（一）堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導。深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。牢固樹立“財”自覺服從服務于“政”的意識，著力把黨領導經濟工作的制度優(yōu)勢轉化為財政治理效能，推動高質量可持續(xù)財政建設取得新成果。
（二）增強財政統(tǒng)籌保障能力。加大各類財政資金資源統(tǒng)籌使用力度，集中財力辦大事，以更大的政策力度支持完成經濟社會發(fā)展目標。增強政府預算統(tǒng)籌調控能力，加大非稅收入、存量資金的統(tǒng)籌力度，推進科目、項目、部門資金的統(tǒng)籌使用。強化財政支出統(tǒng)籌，優(yōu)化財政資源配置，服務保障中央和省重大戰(zhàn)略、重點改革和重要政策落實落地。
（三）強化財政收支預算管理。鞏固和拓展減稅降費成效。積極培育壯大基層財源。牢固樹立過緊日子的思想，繼續(xù)壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經費。繼續(xù)完善落實中央資金直達機制，充分發(fā)揮新增財政資金助企紓困、惠企利民作用。強化績效評價結果與政策調整、預算安排的有機結合，提升財政資金使用效益。始終樹立風險意識和底線思維，更加有力有效防范化解債務風險。
（四）著力推進財政治理能力現代化建設。繼續(xù)完善省以下財政管理體制，更加強化預算約束和績效管理，建立更好貫徹中央和省決策部署、更加體現政策導向的政府預算體系。加快形成現代政府采購制度。完善國有資產管理報告制度。加強劃轉國有資本充實社?；鸷罄m(xù)管理。高標準開展預算管理一體化建設。
（五）自覺接受人大監(jiān)督指導與政協(xié)、審計等監(jiān)督。自覺主動接受省人大及其常委會對預算決算的審查監(jiān)督。認真落實省人大及其常委會有關預算、決算決議。加強審計發(fā)現問題的整改，建立審計整改長效機制。積極主動回應人大代表、政協(xié)委員和人民群眾關切，做好解釋說明工作。
以上報告，請予審查。
