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監(jiān)督索引號(hào)53010000373800000
昆明日?qǐng)?bào)社2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 昆明日?qǐng)?bào)社2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 昆明日?qǐng)?bào)社2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
昆明日?qǐng)?bào)社部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
昆明日?qǐng)?bào)社為中共昆明市委直屬事業(yè)單位，歸口市委宣傳部管理。單位類別為公益二類，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于新聞?shì)浾摴ぷ鞯姆结樥吆蜎Q策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
昆明日?qǐng)?bào)社共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)， 包括：黨政辦公室，黨群工作部，紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、集團(tuán)新聞研究與考核部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、信息技術(shù)服務(wù)中心、昆明日?qǐng)?bào)綜合新聞中心、昆明日?qǐng)?bào)廣告部經(jīng)濟(jì)新聞中心、掌上春城、都市時(shí)報(bào)、昆明信息港管委會(huì)、書刊編輯出版中心、發(fā)行部、印務(wù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
《昆明日?qǐng)?bào)》作為昆明市委機(jī)關(guān)報(bào)，創(chuàng)刊于1958年元旦，遵循“凝聚向上力量”辦報(bào)理念，以打造“黨委放心、讀者滿意、西部一流、特色鮮明的省會(huì)中心城市黨報(bào)”為目標(biāo)，堅(jiān)持政治家辦報(bào)，牢固樹立宗旨意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮黨委、政府與群眾“連心橋”、社情民意“晴雨表”、為民服務(wù)“一面旗”的作用，始終堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，認(rèn)真完成市委、市政府、市委宣傳部交辦的新聞宣傳、輿論引導(dǎo)等各項(xiàng)任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制159人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制159人。在職實(shí)有486人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障486人。
離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。
車輛編制13輛，實(shí)有車輛18輛，超編5輛（2018年車改時(shí)，市車編辦只批復(fù)13輛編制用車，其他車輛均為2018年自有資金購(gòu)買）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024部門財(cái)務(wù)總收入17585.11萬元，其中：一般公共預(yù)算2619.85元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入7639.65元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入7325.61萬元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少1411.79萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長(zhǎng)1736.65萬元，事業(yè)收入增長(zhǎng)1081.45萬元，其他收入增長(zhǎng)7325.61萬元。財(cái)政專戶管理資金減少11555.50萬元，
財(cái)政撥款增長(zhǎng)主要原因?yàn)?024年增加昆明規(guī)劃館展陳內(nèi)容提升改造項(xiàng)目1550萬元，事業(yè)收入增長(zhǎng)1081.45萬元，其他收入增長(zhǎng)7325.61萬元，主要原因?yàn)樾侣劶堜N售預(yù)期較去年有所增長(zhǎng)，財(cái)政專戶管理資金減少11555.50萬元，原因?yàn)樨?cái)政2023年預(yù)算口徑與2024年不一致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2619.85萬元，其中：本年收入2619.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2619.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長(zhǎng)1736.65萬元，財(cái)政撥款增減變化的原因主要是本年新增昆明規(guī)劃館展陳內(nèi)容提升改造項(xiàng)目1550萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出17585.11萬元。財(cái)政撥款安排支出2619.85萬元，其中：基本支出549.85萬元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)386.65萬元，主要原因分為本年新增在編人員基本工資經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出2070萬元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)1350萬元，主要增長(zhǎng)原因?yàn)楸灸晷略隼ッ饕?guī)劃館展陳內(nèi)容提升改造項(xiàng)目1550萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列207“文化旅游體育與傳媒支出”（類），207-06新聞出版電影（款），207-06-05出版發(fā)行（項(xiàng)）支出2454.61萬元，主要反映報(bào)紙出版、印刷、發(fā)行等方面的支出。208“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類），208-05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），208-08-02事業(yè)單位離退休（款）支出165.24萬元，主要反映離退休人員的支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分類，支出分別列301工資福利支出（類），301-01基本工資（款）支出348.59萬元， 301-03獎(jiǎng)金（款）支出29.05萬元，主要反映單位在職人員按照規(guī)定發(fā)放的基本工資；302對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（類），302-02商品和服務(wù)的支出（款）支出20萬元，主要反映對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助商品和服務(wù)的支出；302-18商品和服務(wù)的支出（款）支出380萬元，主要反映對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助商品和服務(wù)的支出；302-26商品和服務(wù)的支出（款）支出120萬元，主要反映對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助商品和服務(wù)的支出；302-27商品和服務(wù)的支出（款）支出1550萬元，主要反映對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助商品和服務(wù)的支出；302-28商品和服務(wù)的支出（款）支出6.97萬元，主要反映對(duì)事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（類），303-05離退休支出（款）支出165.24萬元，主要反映對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助離退休支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2024年部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)、金額0萬元。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額380萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算380萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
昆明日?qǐng)?bào)社2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
昆明日?qǐng)?bào)社2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年相比無變化。增減變化的主要原因是沒有安排因公出國(guó)（境）人員，無此項(xiàng)支出。
本單位為差額撥款事業(yè)單位無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
昆明日?qǐng)?bào)社2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年相比無變化。增減變化的主要原因是沒有安排公務(wù)接待費(fèi)，無此項(xiàng)支出。
本單位為差額撥款事業(yè)單位無財(cái)政撥款“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
昆明日?qǐng)?bào)社2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)（0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年相比無變化。增減變化的主要原因是沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無此項(xiàng)支出。
本單位為差額撥款事業(yè)單位無財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、 “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
昆明日?qǐng)?bào)社2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。與上年對(duì)比無變化，主要原因是沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)無支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，昆明日?qǐng)?bào)社資產(chǎn)總額15188.98萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13700.29萬元，固定資產(chǎn)1323.51萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券120.50萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)44.68萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9572.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少168.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53010000373800111
附件：
2024年昆明日?qǐng)?bào)社預(yù)算公開表.xlsx
